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2020年道真自治縣應急管理局部門預算及“三公”經費預算公開說明

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一、單位概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、部門預算公開表(附后)

(一)2020年部門收支預算總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出和項目支出經濟分類表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)單位資產情況表

(十)政府采購預算表

(十一)項目目標申報表

三、對部門預算公開表的情況說明

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

(二)國有資產占有情況說明

(三)2020政府采購說明

(四)政府采購情況說明

(五)項目支出安排情況說明

(六)部分專用名詞解釋

 

 

一、單位概況

()部門主要職能:(一)負責全縣應急管理工作,指導各地各部門各單位應對安全生產類、自然災害等突發事件和綜合防災減災救災工作。(二)擬定全縣應急管理、安全生產等政策,組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,起草相關地方性法規和政府規章草案,組織制定相關規程和標準并監督實施。(三)指導全縣應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。(四)牽頭建立全縣統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預案和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。(五)組織指導協調全縣安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助縣委、縣政府制定的負責同志組織重大災害應急處置工作。(六)統一協調指揮全縣各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作,指導全縣綜合性消防救援隊伍開展有關應急救援工作。(七)統籌全縣應急救援力量建設,負責組織消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,指導綜合性應急救援隊伍建設和全縣社會應急救援力量建設。(八)負責全縣消防管理工作,指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。(九)指導協調全縣森林火災、水旱災害、地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。(十)協調組織全縣災害救助工作,組織指導災情核查、損失、評估、救災捐贈工作,管理、分配市、縣級救災款物并監督使用。(十一)依法行使全縣安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣政府有關部門和鄉鎮人民政府、工業園區安全生產工作,組織開展安全生產督查、考核工作。(十二)按照分級、屬地原則,依法監督檢查全縣工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規和標準情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。(十三)負責組織全縣性安全生產大檢查和專項督查。依法組織指導全縣生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。(十四)開展應急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。(十五)制定全縣應急救援物資儲備和應急救援轉備規劃并組織實施,會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。(十六)負責全縣應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。(十七)負責規劃、組織、協調、指導、檢查全縣突發事件應對工作應急管理的預案、體制、機制和法制建設。(十八)完成縣委、縣政府和市應急局交辦的其它任務。(十九)職責調整。(二十)職能轉變。

(二)部門預算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

道真仡佬族苗族自治縣      

行政




……



(三)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

1

31

17

11

3

 

二、部門預算公開報表(詳見附表1-11表)

三、部門預算公開表情況說明

(一)部門收支總體情況:2020年道真自治縣應急管理局年初預算收入合計580.06萬元。其中:一般預算公共財政撥款收入580.06萬元,預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元,其他收入0萬元,事業收入0萬元,上年結轉0萬元,當年收入總計580.06萬元。

相應安排支出580.06萬元,其中:災害防治及應急管理支出506.88萬元,社會保障和就業支出30.68萬元,醫療衛生與計劃生育支出15.8萬元,住房保障支出26.7萬元。

預算收入總體情況:2020年道真自治縣應急管理局年初預算收入合計580.06萬元。其中:災害防治及應急管理支出506.88萬元,占2020年部門收入的87.4%,社會保障和就業支出30.68萬元,2020年部門收入的5.3%,醫療衛生與計劃生育支出15.8萬元,占2020年部門收入的2.7%,住房保障支出26.7萬元,占2020年部門收入的4.6%。

  1. 部門收入總體情況說明

    道真自治縣安監局2020年收入總額為580.06萬元,其中:災害防治及應急管理支出506.88萬元,均為2020年初預算,占2020年部門收入的87.4%;社會保障和就業支出30.68萬元,均為2020年初預算,占2020年部門收入的5.3%;醫療衛生與計劃生育支出15.8萬元,均為2020年初預算,占2020年部門收入的2.7%;住房保障支出26.7萬元,均為2020年初預算,占2020年部門收入的4.6%。

  2. 部門支出總體情況

    道真自治縣應急管理局2020年支出預算總額為580.06萬元,其中:基本支出355.06萬元,占2020年部門支出的61.2%;項目支出225萬元,占2020年部門支出的38.8%。基本支出主要是人員經費和單位正常運轉和完成日常工作任務的支出,具體為其中:災害防治及應急管理支出281.88萬元,占總支出的48.6%;機關事業單位基本養老保險繳費46.49萬元,占總支出的8%;住房公積金支出26.7萬元,占總支出的4.6%;職工基本醫療保險支出13.35萬元,占總支出的2.3%。項目經費主要是完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出,具體為災害防治及應急管理支出225萬元,其中:自然災害救災及恢復重建支出150萬元,占支出的25.8%;其他災害防治及應急管理支出50萬元,占支出的8.6;應急管理20萬元,占支出的3.4;其他應急管理支出5萬元,占支出的0.9%。

    (四)財政撥款收支總體情況

    道真自治縣應急管理局2020年一般公共預算財政撥款總收入為580.06萬元,其中:本年收入580.06萬元,占財政撥款總收入的100%。本年支出580.06萬元,其中:基本支出355.06萬元,占一般公共預算支出總額的61.2%;項目支出225萬元,占一般公共預算支出總額的38.8%。

    (五)一般公共預算支出情況

    道真自治縣應急管理局2020年一般公共預算支出總額為580.06萬元,其中:基本支出355.06萬元,占一般公共預算支出總額的61.2%;項目支出225萬元,占一般公共預算支出總額的38.8%。基本支出中行政運行支出為281.88萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出28.86萬元;住房公積金支出26.7萬元;醫療保險支出15.8萬元。項目支出中自然災害救災及恢復重建支出150萬元;其他災害防治及應急管理支出50萬元;應急管理20萬元;其他應急管理支出5萬元

  3. 一般公共預算基本支出情況

    道真自治縣應急管理局2020年一般公共預算基本支出為355.06萬元,其中人員經費281.88萬元,占一般公共預算基本支出的80%;公用經費73.18萬元,占一般公共預算基本支出的20%。人員經費主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助,其中:工資福利支出229.92萬元,占人員經費的81.5%;對個人和家庭的補助支出6.03萬元,占人員經費的2%。公用經費主要是商品服務支出和其他交通費用支出,其中:商品和服務支出24.4萬元,占公用經費的33.3%; 其他交通費用支出11.16,占公用經費的15.2%。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

    道真自治縣應急管理局2020年一般公共預算“三公”經費支出預算為18.31萬元,比2019年增加5.81萬元.其中:公務接待費減少0.2萬元;公務車運行維護費比上年度增加7.5萬元。增加原因主要是考慮綜合應用巡察督查工作用車。2020年公務用車保有量是3輌,其中:單位車改保留應急救援車1輌,從政府后勤服務中心平臺上調用日常監管執法用車2輌。

    道真自治縣應急管理局2020年公務接待費預算為1.8萬元,2019年我單位公務接待費預算為2萬元,減少0.2萬元

    道真自治縣應急管理局2020年公務車運行費預算為14萬元(項目資金支出中預算10萬元),比20196.5萬元增加了7.5萬元,增加原因主要是由于單位職能劃轉,原民政局防災減災工作劃入我單位,根據2020年支出調整增加7.5萬。我單位2020年因公出國(境)、公務車購置均實行總量控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按照程序審批后分配到具體部門。

  4. 政府性基金預算支出情況

    道真自治應急管理局2020年政府性基金預算支出為0萬元。

    四、其他重要事項說明

  5. 機關運行經費說明

    道真自治縣應急管理局2020年機關運行經費為42.71萬元。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費3.29萬元、差旅費4萬元、公務車運行費14萬元、公務接待費1.8萬元、培訓費1萬元、會議費1.51萬元、工會經費2.67萬元、福利費2.28萬元、印刷費1萬元、其他交通費用(車改補貼)11.16萬元。

  6. 國有資產占有情況說明

    道真自治應急管理局2020年公務車保有量為3輌(其中有兩輛屬后勤服務中心平臺調用車輛),其他設備及其他固定資產等共計3480873.7萬元。

  7. 2019年政府采購情況說明

    道真自治縣應急管理局2020年度政府采購預算為0萬元,資金來源為0資金。

  8. 項目支出安排情況說明

    道真自治縣應急管理局2020年項目支出預算為225萬元,是用于單位為完成全縣自然災害救災及恢復重建、非煤礦山、煙花爆竹、職業健康和八大行業等定期檢查、監管、執法中人員和車輛的費用支出。其中自然災害救災及恢復重建支出150萬元;其他災害防治及應急管理支出50萬元;應急管理20萬元;其他應急管理支出5萬元。資金來源為預算財政撥款。

  9. 項目支出安排情況說明

    當前災害防治及應急管理工作比前幾年任務更重,所管行業和職能職責增多,縣委、縣政府于2014年在縣安監局建成監測監控中心,更好有效的監管轄區內企業按國家的相關法律、法規運行作業,保護好人民群眾的生命財產安全

    (七)名詞解釋

    1、自然災害救災及恢復重建支出(款)主要是反映用因災救災資金和政策性農房保險及巨災保險方面的支出。                          

    2、其他災害防治及應急管理支出(款)主要是除安全生產專項經費方面的支出。

    3、其他應急管理支出(款)主要是應急值班值守經費方面的支出。

    4、應急管理支出(款)主要是應急管理視頻宣教平臺經費、綜合監管專項經費方面的支出。

    5、“三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

    8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要是按照機關事業單位養老保險的有關規定,單位為職工繳費的基本養老保障金。

    9、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):主要是單位對職工繳納的工傷保險金。

    10、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):主要是單位對職工繳納的生育保險金。

    11、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要是行政單位為職工繳納的醫療保險金。

    12、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):主要是事業單位為職工繳納的醫療保險金。

    13、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    14、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    15、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    16、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    17、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

    18、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    19、附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

    20、其他收入:指除上述“財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

    21、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    22、對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

附件:

應急管理局2020年部門預算公開表格.xls

 

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