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2020年道真自治縣審計局部門預算及“三公”經費預算公開信息目錄

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目錄

一、部門概況……………………………………………2

(一)部門主要職……………………………………2

(二)內設機構及人員編制情況………………………4

二、部門預算公開報…………………………………5

(一)部門收支總……………………………………5

(二)部門收入總……………………………………5

(三)部門支出總表…………………………………… 6

(四)財政撥款收支總表……………………………… 7

(五)一般公共預算支出表…………………………… 8

(六一般公共預算基本支出……… …… 8

(七)一般公共預算“三公”經費支出表…………… 9

(八)政府性基金預算支出表…………………………10

三、部門預算安排說明…………………………………10

(一)部門收支總體情況………………………………11

(二)部門收入總體情況………………………………11

(三)部門支出總體情況………………………………11

(四)財政撥款收支總體情況…………………………12

(五)一般公共預算支出情況…………………………12

(六)一般公共預算基本支出情況……………………12

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況… 13

四、其他重要事項說……………………………14

1.機關運行經費說…………………………14

2.政府采購情…………………………………14

3.國有資產占有使用情………………………14

4.預算績效管理情……………………………14

5.項目支出安排情況說………………………14

6.國有資本經營預…………………………………15

7.專有名詞解釋………………………………………15

 

一、部門概況

(一)部門主要職能

1.主管全縣審計工作。負責對縣財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家、省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況進行審計。

2.貫徹執行審計法律法規和方針政策。參與制定財政經濟及其相關的地方性審計規范性文件并監督執行。制定并組織實施全縣審計工作發展規劃、年度審計計劃。

3.向縣人民政府和市審計局提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;承擔縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題的整改情況報告;向縣委、縣政府和上級審計機關報告特定事項審計和審計調查結果;依法向社會公布審計結果;向縣人民政府有關部門和鄉(鎮)人民政府通報審計情況和審計結果,提出制定和完善有關政策法規、調控措施和加強各項資金管理與監督的建議。

4.直接進行下列審計并出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰建議,包括:國家、省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況;縣級預算執行情況、決算草案和其他財政收支情況;縣委和縣人民政府機關各部門預算執行情況和其他財政收支;鄉(鎮)人民政府財政預算執行、決算和其他財政收支,縣級轉移支付資金;事業單位及其下屬機構和使用財政資金的社會團體的財務收支;縣級人民政府投資和以縣級人民政府投資為主的建設項目的預算執行和決算,縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;授權審計中央、省、市投資或以中央、省、市投資為主的在縣建設項目的預算執行情況和決算;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;縣屬國有企業、縣屬國有資本占控股或主導地位的企業境內外資產、負債和損益;授權審計在縣國家金融保險機構及中央、省、市在縣其他單位的財務收支及資產、負債和損益情況,國際組織和外國政府向全縣援助、貸款項目的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;法律、法規、規章規定屬于縣審計局審計的其他事項。

5.按規定對鄉科級黨政主要領導干部及其他單位主要負責人、縣屬國有企業及國有控股企業領導實施經濟責任審計;對鄉(鎮)黨政領導干部自然資源資產(離任)審計;按照縣委、縣政府的要求,對村黨組織和村民委員會、社區黨組織和社區居民委員會的主要負責人實施經濟責任審計。

6.按規定對貫徹執行國家財經法規、規章、政策和宏觀調控措施、財政預算管理或國有資產管理使用與國家財政收支有關的特定事項,開展專項審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定申請行政復議、應訴聽證或提請縣人民政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.指導和推廣信息技術在全縣審計領域的應用。

10.承辦縣委、縣人民政府和市審計局交辦的其他事項。

()內設機構及人員編制情況

道真自治縣審計局為貴州省審計廳所屬三級預算單位,為道真自治縣人民政府正科級工作部門,內設辦公室、政策法規股、財政金融審計股行政事業審計股農業與資源環保審計股固定投資審計股經濟責任審計股7股(室),下設審計審核中心(屬參公管理事業機構)

道真自治縣審計局含獨立機構編制數2個,其中行政機關1個,參照公務員法管理事業單位1個。總編制數為25個,其中行政編制12個、行政工勤1個;參照公務員法管理事業編制12個。年末實有在職人員20個、其中行政在職9人、行政工勤1人;參照公務員法管理10人。退休人員6人。

二、部門預算公開報表

(一)部門收支總表

道真自治縣審計局2020年部門收支預算總表





單位:萬元

2020年收入

2020年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算收入





  1.原一般公共預算撥款收入

261.32

一、一般公共服務支出

261.32


  2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入


二、外交支出



二、政府性基金預算撥款收入


三、國防支出



三、財政專戶管理非稅收入


四、公共安全支出



四、事業收入


五、教育支出



五、事業單位經營收入


……



六、其他收入





收  入  總  計

261.32

支  出  總  計

261.32


注:小數位數保留兩位小數。




 

(二)部門收入總表

道真自治縣審計局2020年部門收入總表











單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共預算支出

198.30


198.30







20108

審計事務

198.30


198.30







2010801

行政運行

198.30


198.30







205

教育支出

2.00


2.00







20508

進修及培訓

2.00


2.00







2050803

培訓支出

2.00


2.00







208

社會保障和就業支出

32.98


32.98







20805

行政事業單位養老支出

32.98


32.98







2080501

行政單位離退休

14.03


14.03







2080505

行政事業單位基本養老保險繳費支出

18.95


18.95







221

住房保障支出

28.04


28.04







22102

住房改革支出

28.04


28.04







2210201

住房公積金

28.04


28.04







合計

261.32


261.32







注:小數位數保留兩位小數。










 

(三)部門支出總表

道真自治縣審計局2020年部門支出總表








單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注

科目編碼

科目名稱

201

一般公共預算支出

198.30

198.30





20108

審計事務

198.30

198.30





2010801

行政運行

198.30

198.30





205

教育支出

2.00

2.00





20508

進修及培訓

2.00

2.00





2050803

培訓支出

2.00

2.00





208

社會保障和就業支出

32.98

32.98





20805

行政事業單位養老支出

32.98

32.98





2080501

行政單位離退休

14.03

14.03





2080505

行政事業單位基本養老保險繳費支出

18.95

18.95





221

住房保障支出

28.04

28.04





22102

住房改革支出

28.04

28.04





2210201

住房公積金

28.04

28.04





合計

261.32

261.32





注:小數位數保留兩位小數。







 

(四)財政撥款收支總表

道真自治縣審計局2020年財政撥款收支總表


單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入


一、一般公共服務支出

261.32

261.32




(一)一般公共預算撥款


二、外交支出






   1.原一般公共預算撥款

261.32

三、國防支出






   2.原預算外轉一般公共預算管理資金


四、公共安全支出






(二)政府性基金預算撥款


五、教育支出






(三)財政專戶管理非稅


……






收入總計

261.32

支出總計

261.32

261.32




注:小數位數保留兩位小數。







 

(五)一般公共預算支出表

道真自治縣審計局2020年一般公共預算支出表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

省對下支出

合計







201



一般公共服務支出

198.30

198.30





201

08


審計事務

198.30

198.30





201

08

01

行政運行

198.30

198.30





205



教育支出

2.00

2.00





205

08


進修及培訓

2.00

2.00





205

08

03

培訓支出

2.00

2.00





208



社會保障和就業支出

32.98

32.98





208

05


行政事業單位養老支出

32.98

32.98





208

05

01

行政單位離退休

14.03

14.03





208

05

05

行政事業單位基本養老保險繳費支出

18.95

18.95





221



住房保障支出

28.04

28.04





221

02


住房改革支出

28.04

28.04





221

02

01

住房公積金

28.04

28.04





合計

261.32

261.32





注:1.此表反映部門2020年度一般公共預算撥款支出情況

2.小數位數保留兩位小數。

 

(六)一般公共預算基本支出表

道真自治縣審計局                                 

2020年一般公共預算基本支出明細表

制表:道真自治縣審計局

單位:萬元

政府預算經濟分類科目

部門預算經濟分類科目

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

**

**

合    計

261.32

**

**

合    計

261.32

501


機關工資福利支出

206.98

301


工資福利支出

206.98


01

工資獎金津補貼

159.99


01

基本工資

66.60


02

津貼補貼

87.84


03

獎金

5.55

02

社會保障繳費

18.95


08

機關事業單位基本養老保險繳費

18.95

03

住房公積金

28.04


13

住房公積金

28.04

502


機關商品和服務支出

39.64

302


商品和服務支出

39.64


01

辦公經費

32.77


01

辦公費

9.00


11

差旅費

6.91


28

工會經費

2.88


39

其他交通費用

13.98


02

會議費

0.90


15

會議費

0.90


03

培訓費

2.00


16

培訓費

2.00


06

公務接待費

0.45


17

公務接待費

0.45


08

公務用車運行維護費

1.72


31

公務用車運行維護費

1.72


09

維修(護)費

1.80


13

維修(護)費

1.80

509


對個人和家庭的補助

14.70

303

05

對個人和家庭的補助

14.70


01

社會福利和救助

0.67


02

生活補助

0.67


05

離退休費

14.03


2

退休費

14.03

注:小數位數保留兩位小數。



 

)一般公共預算“三公”經費支出表

道真自治縣審計局                                       2020年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表







單位:萬元

項目

2020年初預算數

2019年初預算數

2020年與上年預算數相比增減變化比率

2020年與上年預算數相比增減變化原因

2020年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

2.2

2.31

-4.76%

壓縮一般性支出

0.84%


 一、 因公出國(境)費

0

0





 二、公務接待費

0.48

0.5

-4.00%

壓縮一般性支出

0.18%


 三、公務車購置及運行維護費







     1、公務車運行維護費

1.72

1.81

-4.97%

壓縮一般性支出

0.65%


     2、公務車購置費

——

——

——

——

——


說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

      3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

      4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      5三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數。

      6、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"

      7、小數位數保留兩位小數。

)一般公共預算“三公”經費支出表

道真自治縣審計局2020年政府性基金預算支出表







單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出


小計

省本級支出

省對下支出


206

科學技術支出







2061001








2061002








……








207

文化體育與傳媒支出







2070701








2070702








……








……








合計







注:小數位數保留兩位小數。





 

三、部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2020年道真自治縣審計局年初預算收入合計261.32萬元,其中:原一般公共預算撥款收入261.32萬元,相應安排支出預算 261.32 萬元,其中:一般公共服務支出262.32元。道真自治縣審計局部門預算當年收支總額與 2019 年年初預算收支相比增加36.71萬元,增加的原因:一是新增運行維護預算資金和行政單位離退休費;二是單位新招錄公務員;三是住房公積金基數調增。

(二)部門收入總體情況

2020年道真自治縣審計局收入總額為261.32萬元,其中:一般公共服務支出198.3萬元,占部門預算收入總額的 75.88%,與 2019年年初預算相比增加13.53萬元,主要原因是:新增運行維護預算資金,單位新招錄公務員;教育支出 2萬元,占部門預算收入總額的 0.76%,與 2019年年初預算相比減少0.38萬元,主要原因是:培訓由省市審計機關統一組織;社會保障和就業支出32.98萬元,占部門預算支出總額的12.62%,與 2019年年初預算相比增加11.48萬元,主要原因是:增加行政單位離退休費;住房保障支出 28.04萬元,占部門預算支出總額 10.73%,與 2019年年初預算相比增加12.08萬元,主要原因是:公積金基數調增。

(三)部門支出總體情況

2020道真自治縣審計局支出總額為261.32萬元(基本支出)其中:審計事務支出 198.30萬元,占支出總額 75.88%;進修及培訓支出 2萬元,占支出總額 0.76%;行政事業單位養老支出 32.98萬元,占支出總額12.62%住房改革支出28.04萬元,占支出總額 10.73%

(四)財政撥款收支總體情況

2020 道真自治縣審計局年初預算財政撥款收入合 261.32萬元,其中:原一般公共預算撥款收261.32萬元,相應安排支出預算261.32萬元,其中:一般公共服務支出 261.32萬元。

道真自治縣審計局部門預算當年財政撥款收支總額2019 年相比增加36.71萬元,增加原因:一是新增運行維護預算資金和行政單位離退休費;二是單位新招錄公務員;三是住房公積金基數調增。

(五)一般公共預算支出情況

道真自治縣審計局2020 年一般公共預算支出總額為261.32萬元,較上年增加36.71萬元,主要原因:一是新增運行維護預算資金和行政單位離退休費;二是單位新招錄公務員;三是住房公積金基數調增。其中政運行支出為198.3 萬元;培訓支出2萬元;行政單位離退休支出 14.03萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出18.95萬元;住房公積金支出 28.04萬元

(六)一般公共預算基本支出情況

2020年度道真自治縣審計局使用財政撥款安排一般公共預算基本支出為261.32萬元,其中:

人員經費221.68萬元,占一般公共預算基本支出的84.83%;人員經費主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出其中:工資福利支出206.98萬元,占人員經費的 93.37%;對個人和家庭的補助支出 14.7萬元,占人員經費的 6.63%

公用經費39.64萬元,公用經費主要是商品和服務支出

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2020年度道真自治縣審計局安排“三公”經費支出預算

2.20萬元公務接待費0.48萬元,公車運行維護費 1.72萬元), 20192.31萬元減少 0.11萬元,降低4.76%,降低的原因是壓減一般性支出

(七)政府性基金預算支出情況

2020年度道真自治縣審計局無政府性基金預算。

四、其他重要事項說明(必須說明)

1.機關運行經費說明。

2020年度道真自治縣審計局機關運行經費財政撥款預算261.32萬元,與 2019年年初預算相比增加36.71萬元,主要原因是:一是新增運行維護預算資金和行政單位離退休費;二是單位新招錄公務員;三是住房公積金基數調增。

2.政府采購情況。

2020年度道真自治縣審計局無政府采購情況。

3.國有資產占有使用情況。

2020 年道真自治縣審計局無國有資產占有使用情況

4.預算績效管理情況。

2020年道真自治縣審計局無預算績效管理情況

5.項目支出安排情況說明。

2010年道真自治縣審計局無項目支出安排情況

6.國有資本經營預算

2020 年道真自治縣審計局無國有資金經營預算。

7.專有名詞解釋。

1)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、

因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17)一般公共服務支出-審計事務-行政運行:為保障行政單位的基本支出。

18)一般公共服務支出-審計事務-一般行政管理事務:行政單位未單獨設置項級的其他項目支出。

19)一般公共服務支出-審計事務-審計業務:各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。

20)一般公共服務支出-審計事務-信息化建設:審計部門用于信息化建設方面的支出。

21)一般公共服務支出-審計事務-其他審計事務支出:除上述項目以外其他審計事務方面的支出。

22)教育支出-進修及培訓-培訓支出:反映各部門安排用于培訓的支出。

23)社會保障和就業支出-行政單位養老支出-行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

24)社會保障和就業支出-行政單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

25)衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公用醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

26)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金

 

 

2020年 224

 

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