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道真自治縣中等職業學校 部門整體支出績效自評報告

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項目單位基本情況

道真自治縣中等職業學校在校學2564人,在職教職工167人,離退休教職工38

二、績效目標分解下達情況

(一)項目基本情況介紹

2019年工資福利支出22253824.03元,其中教育支出17199420.08元(基本工資7908245.94元津貼補貼4333410.46元、績效工資3800474.8、辦公費4355.44、工會經費161192.28、福利費142001.16、退休費770420、生活補助40320)、社會保障和就業支出2477074.87元、衛生健康支出965416.84元、住房保障支出1611912.24元。

(二)預算資金分配與下達

2019年上級下達教育資助資金共計22253824.03

三、績效目標完成情況分析

(一)整體情況分析

1.預算編制和執行情況

用于教育基本支出22253824.03元,

2.自評得分情況

綜合自評得分99分。

3.項目資金管理情況分析。

教育資金支付執行國庫集中支出管理模式,教育局申請,縣財政國庫集中支付中心審核支付,支出管理0風險

)總體績效目標完成情況分析。

學校認真履職盡責,積極支持和協作配合,建立了協調有序的運行管理和實施機制,資管理機構進一步健全,收支工作流程日益完善,檔案管理規范性明顯提升,政策知曉率不斷提高,基礎工作扎實有效,確保了全校學生的正常學習和生活,為其順利完成學業提供了重要保障。

(三)績效指標完成情況分析。

1.數量指標完成情況分析。

基本支出2225.38萬元,已完成目標。

2.經濟效益指標完成情況分析。

促進地方經濟有序發展100%,完成目標。

提高教學質量校數1,已完成目標。

3.效益指標完成情況分析

受益師生數≥50000人,已完成目標。

受益學校1,已完成目標。

4.生態效益指標完成情況分析

主要污染物排放量符合國家要求,完成目標。

溫室氣體、節能減排符合國家排放指標,完成目標。

對環境影響指標符合國家要求,完成目標。

5.可持續影響指標完成情況分析

促進各學校發展可持續影響滿足可持續發展,完成目標。

6.服務對象滿意度指標完成情況分析

學生滿意度100%、學生家長滿意度≥100%、學校滿意度≥100%、社會滿意度≥100%。社會滿意度目標為95%,未達到預期目標,

、偏離績效目標的原因和下一步改進方向

未完成的原因是社會發展飛速,教育質量提升無止境,不能完全足社會需要。改進方向,辦人民滿意的教育,辦社會滿意的教育,辦學生、家長滿意的教育。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

六、其他需要說明的問題

1、加強領導與重點工作同安排、同部署、同落實、同檢查,安排專人負責財政資金的支付工作。建立崗位工作制度,建立工作流程表,強化風險管理,加強重點部位監控,確保該項目資金安全高效使用。

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附:整體績效項目績效目標自評表?

附件3:2019年度職中決算公開表表樣(9張).xls


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2020年7月2日


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