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道真自治縣城中等職業學校2019年度 部門決算及“三公經費”決算公開說明

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、非財政撥款財政收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

二、2019年度收入決算情況說明

三、2019年度支出決算情況說明

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

???????我校屬于教育階段高中教育,主要職能是實施中等職業教育,通過各種形式向學生進行愛國教育、社會主義教育、安全教育、專業技能教育,

二、機構設置

本單位內設機構,校長辦、行政辦、教務處、婦代會、工會、總務后勤辦、醫務室、圖書室、體育辦公室、保衛處等。

三、部門決算單位人員構成

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

道真仡佬族苗族自治縣中等職業學校

財政全額補助事業單位

(二)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

176

167


167

38

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第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2225.38萬元,與2018年相比增加-62萬元,增長率-2.73%,增長的原因是人員減少;2019年度支出總計2225.38萬元,2018年相比,增加-62元,增長率-2.73,增長的原因是人員減少。

2019年度收入決算情況說明

本年收入合計2225.38萬元2018年相比增加-62萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2225.38萬元,占100%

2019年度支出決算情況說明

???本年支出合計2225.38萬元2018年相比增加-62萬元,中:基本支出2225.38萬元,占100%.

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收2225.38萬元,2018年相比增加-62萬元,增長率-2.73%,增長的原因是人員減少;2019年度支出總計2225.38萬元,2018年相比,增加-62元,增長率-2.73,增長的原因是人員減少。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出2225.38萬元,其中基本支出2225.38萬元,占本年支出合計的100?%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加-62萬元,增長-2.73?%,主要原因人員經費減少

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:?

205科目支出1719.94萬元,占77.28%208科目支出247.71萬元,占11.13%210科目支出96.54萬元,占4.33%221科目支出161.19萬元,占7.26%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算2225.38萬元,支出決算為2225.38萬元,完成年初預算100%。其中

1)205支出科目年初預算1719.94萬元,支出決算為1719.94萬元,完成年初預算100%。

2)208支出科目:208科目支出決算為2471.71萬元,支出決算為247.71萬元,完成年初預算100%

3210科目年初預算為96.54萬元支出決算為96.54萬元,完成年初預算100%

42210201年初預算為161.59萬元,支出決算為161.19萬元,完成年初預算100%。

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2225.38萬元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費2194.55萬元,主要包括基本工資790.82萬元、津貼補貼433.34萬元、績效工資380.05萬元,獎金3.9萬元,基本養老保險繳費215.83萬元,基本醫療保險繳費96.54萬元,其他社會保險繳費31.81萬元,住房公積金161.19萬元,離退休費77.04萬元,遺屬生活補助4.03萬元等;公用經費30.83萬元,主要包括工會費16.19萬元,福利費14.0萬元。辦公費0.44萬元。其他水電費、差旅費公用經費由主管部門統一預算撥付,不列入本單位決算。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算0萬元,與上年無增減變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算0萬元,與上年無增減變化,因為我單位年初根據要求無此預算,也無決算數據,不需要做相應的說明。

2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金財政撥款,故本表為空表。

2019年度非財政撥款收支決算情況說明

本單位沒有非財政撥款收入故本表為空表。

十、預算績效情況說明

(一)項目績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計1個項目進行了績效自評,涉及預算資金2225.38萬元,自評覆蓋率達到100%。(一)項目基本情況介紹

2019年工資福利支出22253824.03元,其中教育支出17199420.08元(基本工資7908245.94元津貼補貼4333410.46元、績效工資3800474.8、辦公費4355.44、工會經費161192.28、福利費142001.16、退休費770420、生活補助40320)、社會保障和就業支出2477074.87元、衛生健康支出965416.84元、住房保障支出1611912.24元。

(二)預算資金分配與下達

2019年上級下達教育資助資金共計22253824.03

二、績效目標完成情況分析

(一)整體情況分析

1.預算編制和執行情況

用于教育基本支出22253824.03元,

2.自評得分情況

綜合自評得分99分。

3.項目資金管理情況分析。

教育資金支付執行國庫集中支出管理模式,教育局申請,縣財政國庫集中支付中心審核支付,支出管理0風險

)總體績效目標完成情況分析。

學校認真履職盡責,積極支持和協作配合,建立了協調有序的運行管理和實施機制,資管理機構進一步健全,收支工作流程日益完善,檔案管理規范性明顯提升,政策知曉率不斷提高,基礎工作扎實有效,確保了全校學生的正常學習和生活,為其順利完成學業提供了重要保障。

(三)績效指標完成情況分析。

1.數量指標完成情況分析。

基本支出2225.38萬元,已完成目標。

2.經濟效益指標完成情況分析。

促進地方經濟有序發展100%,完成目標。

提高教學質量校數1,已完成目標。

3.效益指標完成情況分析

受益師生數≥50000人,已完成目標。

受益學校1,已完成目標。

4.生態效益指標完成情況分析

主要污染物排放量符合國家要求,完成目標。

溫室氣體、節能減排符合國家排放指標,完成目標。

對環境影響指標符合國家要求,完成目標。

5.可持續影響指標完成情況分析

促進各學校發展可持續影響滿足可持續發展,完成目標。

6.服務對象滿意度指標完成情況分析

學生滿意度100%、學生家長滿意度≥100%、學校滿意度≥100%、社會滿意度≥100%。社會滿意度目標為95%,未達到預期目標,

、偏離績效目標的原因和下一步改進方向

未完成的原因是社會發展飛速,教育質量提升無止境,不能完全足社會需要。改進方向,辦人民滿意的教育,辦社會滿意的教育,辦學生、家長滿意的教育。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

六、其他需要說明的問題

1、加強領導與重點工作同安排、同部署、同落實、同檢查,安排專人負責財政資金的支付工作。建立崗位工作制度,建立工作流程表,強化風險管理,加強重點部位監控,確保該項目資金安全高效使用。

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(二)項目績效評價結果

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道真自治縣部門整體支出績效目標自評表




( 2019年度)



預算單位(蓋章):道真自治縣中等職業學校

填報日期:2020年7月2日

部門(單位)名稱


項目資金(萬元)

資金來源

年初預算

全年預算數

全年執行數

?資金總額




??????基本支出

2,225.38

2,226.38

2,228.38

??????項目支出




??????其他資金

0

0

0

年度總體目標

年度工作任務目標

年度實際完成情況

1.保教育基本支出及項目支出2225.38萬元。
2.促進教育發展

1.保教育基本支出及項目支出2225.381萬元。
2.促進教育發展

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

自評得分

未完成原因分析

產出指標(50)

數量

基本支出(萬元)

2225.38

2225.38

50

50


項目支出(萬元)



效益指標(40)

經濟效益

促進地方經濟有序發展

100%

98%

10

10


提高職業教育教學質量

≥1


社會效益

受益師生數(≥**人)

≥2317人

2564人

10

10


受益學校(≥**所)

≥1所

1所

生態效益

主要污染物排放量

符合國家要求

符合國家要求

10

10


溫室氣體、節能減排

符合國家排放指標

符合國家排放指標

5

5


對環境影響指標

符合國家要求

符合國家要求

可持續影響

促進學校發展可持續影響

滿足可持續發展

滿足可持續發展

5

5


滿意度指標(10)

服務對象滿意度

學生滿意度( ≥**%)

100%

100%

4

4


學生家長滿意度( ≥**%)

100%

100%

3

3


學校滿意度( ≥**%)

100%

100%

1

1


社會滿意度 (≥**%)

100%

95%

2

1

社會發展飛速,教育質量提升無止境,不能完全足社會需要。

總 ??分

100

99


績效結論

????填報人:朱縣

分管領導:梅鋒

注:1.績效自評采取打分評價的方式,滿分100分。原則上一級指標分值統一設置為:產出指標50分、效益指標40分、滿意度指標10分,二、三級指標的分值預算單位可根據指標的權重自主確定。

????2.預算單位按此表數據形成部門整體支出自評報告。

???3.未完成原因分析:簡要說明偏離目標、不能完成的原因。

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十一、其他重要事項的情況說明

(一)2019年度機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出30.83萬元,主要是工會費和福利費.

(二)2019年度政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元

(三)2019年度國有資產占用情況說明

無需要說明情況。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件2:部門整體支出績效自評表1(1).xls


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