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道真自治縣營商環境建設局 部門整體支出績效自評報告

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一、部門概況:

一)部門機構編制情況和人員構成情況

行政編制數6人,實有人數7人;事業編制數8人,實有人員2人。 ?

1)貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府,市委、市政府關于加強和優化營商環境建設的法律法規和方針政策及縣委、縣政府部署。

(2)擬訂全縣營商環境建設工作規劃和年度計劃,根據縣

委、縣政府要求擬訂加強和優化關于營商環境建設的政策、措施、制度并組織實施;組織指導、統籌協調各鄉()、縣直各部門(含省市駐道機構、縣公共企事業單位,下同)營商環境建設工作;協調解決營商環境建設中的重大問題,負責對營商環境建設進行績效考核評估。

(3)負責全縣營商環境建設監督檢查工作,受理營商環境建 設相關投訴、舉報并轉辦、督辦;與相關部門建立聯動機制,協 助和配合有關部門查處營商環境建設違紀違法行為。

(4)負責組織開展全縣機關效能建設工作;受理政務投訴及查處等工作;負責全縣機關效能建設工作的檢查、考評;研究擬訂全縣機關效能建設措施并組織實施。

(5)負責對進駐縣政務服務大廳各部門政務服務事項的組

織協調、監督管理和指導服務;負責行政權力運行制度系統、行政權力電子監察系統建設等工作,指導全縣各級政務服務中心 ()建設,統籌指導“互聯網+政務服務”建設推進工作。

(6)負責縣級12345”政務服務熱線平臺規劃建設和運行監督管理工作。

(7)負責對公共資源交易工作進行監督管理;負責督促縣有關部門公共資源交易項目進入公共交易中心交易;受理相關投訴、舉報及辦理等工作,協助和配合有關部門查處交易活動中的違法違紀行為。

(8)結合部門職責,加大科技投入,提高科技創新能力,為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規范管理、共享和開放。

(9)完成縣委、縣政府和市營商環境建設局交辦的其他工

作。

10)職責調整:將縣人民政府政務服務中心(縣效能建設辦公室)的職責整體劃入,將縣人民政府辦公室的公共資源交易監 管等相關職責劃入,將原縣市場監管局的營商環境建設相關指導、規劃和統籌協調等職責劃入

二、評價結論及績效分析:

(一)績效評價整體結果概況

1、總體得分情況98分,根據得分數值列檔次為:優。

2、部門預算批復收支情況:2019年我局總收入378.9萬元,其中年初預算295.22萬元,追加預算83.68萬元。追加的原因主要是支付政務大廳裝修欠款100萬元,以及人員工資增加。

?3、部門執行情況:我局認真按照預算執行的相關要求,采取積極的財政政策,以確保人員經費、機構基本運轉、重點項目建設為原則,合理安排各項支出,強化內控管理,較好的完成了2019年財政預算收支任務。2019年預算支出378.9萬元,實際支出378.9萬元。其中基本支出108.07萬元,項目支出270.83萬元。

4、節能降耗情況:2019年我局無公務用車,無公務車輛運行維護費。

5、2019年度我局項目支出270.83萬元,項目資金用于相關工作的開展,保障了既定工作任務的完成,保障了政務服務大廳的正常運行及工作人員福利待遇。

(二)部門整體支出績效評價分析

1.根據年度工作計劃和部門職能相關程度的分析及判斷:2019年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

2.部門預算收支執行情況

1).2019年縣營商環境建設局收到財政撥款3788993.17元。

2).2019年縣營商環境建設局總支出3788993.17元。

3.部門內部管理情況:有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度;有本部門厲行節約制度;相關管理制度合法、合規、完整;相關管理制度得到有效執行,并有考核制度。

4.從經濟性、效率性、效益性等方面對年度部門重點支出進行總體評價。

我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2019年度評價得分為98分。

三、主要經驗做法

按照文件相關指示要求,確定成立工作小組。收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料,深入學習相關內容知識,根據項目預期績效目標設定情況,審查有關對應的收支財務資料,根據業務資料、財務資料、項目具體實施情況,對項目的完成程度、執行效益或質量做出評判。

.存在的問題

部門整體支出績效結論和存在的問題兩方面。涉及部門年度工作與部門職能、規劃的相關程度判斷,部門整體制度保障的完善程度,部門內部控制機制的健全程度,部門整體資源配置水平和能力等。?

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

2、因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

3、公用經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

五、改進措施及建議

提出基于本次評價對提高部門整體支出績效的建議,建議應與存在的問題緊密結合。

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

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道真自治縣營商環境建設局

項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.立項背景及目的

縣營商環境建設局是正科級政府所屬部門,內設辦公室、監督管理股兩個內部機構,所屬副科級事業單位一個縣政務服務中心。縣政務服務大廳由政務服務中心負責管理運行。為加強道真自治縣政務大廳的規范化管理,完善進駐部門窗口和工作人員績效考核機制,強化工作責任、改進工作作風、提高工作效率。根據上級文件要求。我局通過采購中心政府采購服裝一批、網絡維護全年包干使用以及根據縣政府要求,城投大樓所有的水電費由我局支付;制定了進駐部門窗口和工作人員績效考核辦法,績效獎勵資金納入財政預算。

2.項目實施情況。

???通過采購中心政府采購服裝一批、簽訂網絡維護協議、每月對大廳窗口人員進行考核發放績效獎勵和誤餐補助、據實支付其他費用。

2.資金來源及使用情況。

????2019年財政預算水電費1000000元、網絡維修(護)費100000元、服裝購置費265800元、績效考核資金624300元、誤餐補助265800元。我局依據實際情況,據實支付了各項費用。其中:城投大樓水費117527.5元、城投大樓電費519040.53、郵電費12768、差旅費86186元、服裝購置費240012元、維修(護)費5900、培訓費5350元、接待費1019、勞務費7915元、免費印章刻制30670元、免費照相復印30000元、大廳裝修款1000000元、誤餐補助支付147050元、政務服務績效考核支付448059元。

(二)績效目標。(與年初編制的項目目標一致)

1.總目標。加強道真自治縣政務大廳的規范化管理,完善進駐部門窗口和工作人員績效考核機制,強化工作責任、改進工作作風、提高工作效率。

2.年度目標。做好項目實施的跟蹤檢查工作,確保項目實施工作穩步推進,達到預期績效目標。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效。及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效率。提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念。評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。

(二)績效評價工作方案制定過程。

1.前期調研。

2.研究文件。

3.績效評價指標體系及工作方案的設計。

(三)績效評價原則、評價方法。

1.績效評價原則。一是科學規范原則,二是公正公開原則,三是分級分類原則,四是績效相差原則。

2.績效評價方法。堅持統一領導、科學規范、公正公開、分級分類、績效關聯的原則,采用定量分析與定性分析相結合,運用比較分析的方法,對部門規劃、項目立項、績效指標、預算執行、資金使用、績效目標的完成情況及產生效果進行評價。對項目產出指標50分,效益指標40分,滿意度指標10分進行考核評價。

三、評價結論和績效分析

(一)評價結論。

我局對年初設定的績效目標完成情況進行了自檢自查,績效目標立項合理、指標明確,項目資金全部到位,對經費的管理和使用合理規范,相差管理制度健全。

(二)具體績效分析

1、決策(投入)情況:2019年專項資金撥付到位270.83萬元,到位率100%。

2、過程情況:城投大樓水費117527.5元、城投大樓電費519040.53、郵電費12768、差旅費86186元、服裝購置費240012元、維修(護)費5900、培訓費5350元、接待費1019、勞務費7915元、免費印章刻制30670元、免費照相復印30000元、大廳裝修款1000000元、誤餐補助支付147050元、政務服務績效考核支付448059元。

3、產出情況:確保實際支出與項目規定的用途一致,資金收支平衡,執行財務制度嚴格,無截留、擠占、挪用項目資金等違規行為。

4、效益情況:項目成本使用合理,項目目標實現。

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四、成本效益分析

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我局專項資金收入來源均為財政撥款,資金撥付均通過財政國庫集中支付;單位根據國家相關規定,結合本單位的財務管理規定,對專項資金管理使用做了統籌安排,統一部署,明確工作職責和要求。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

1、根據部門工作性質申報立項依據,做到立項依據充分,有資金管理辦法且符合規范;

2、根據部門工作性質合理分配項目資金,做到重點突出,公平公正,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符;

3、項目資金要做到使用嚴格執行各種財經紀律,符合規范,無截留、無挪用等現;

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(二)存在的問題

由于現財政執行的公用經費保障標準為0.5萬元/人/年,財政下達的公用經費預算保障不了日常的行政運行工作,而需要占用業務經費,在一定程度上給營商環境和政務服務業務工作的持續發展帶來壓力,存在各功能科目之間調劑使用的問題。

(三)建議和改進措施。

根據經濟發展水平適當提高經費保障標準,進一步加強預算管理,杜絕無預算支出,不斷提高支出績效。

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道真自治縣營商環境建設局

2020年8月14日

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營商環境建設局部門整體支出績效自評表.xls


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