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水務局2019年度部門決算

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、非財政撥款財政收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

二、2019年度收入決算情況說明

三、2019年度支出決算情況說明

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

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一、單位情況

(一)基本情況。

1.主要職能。負責保障全縣水資源的合理開發利用,負責生活生產經營和生態環境用水的統籌和保障,按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施、負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施,指導水資源保護工作,負責節約用水工作,指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用,指導監督水利工程建設與運行管理,負責水土保持工作,組織指導農村水利工作,組織指導水利行業管理的水庫、水電站大壩和管理權限內農村水電站的安全監管,負責落實綜合防災減災規劃相關要求、組織編制洪水干旱災害防治規劃并指導實施,協調構建河長組織體系、明確河長工作職責、建立健全河長制相關制度,結合部門職責、加大科技投入、提高科技創新能力、為推進創新驅動發展提供保障,完成縣委、縣人民政府和市水務局交辦的其他任務。

一、2.機構情況,道真自治縣水務局是主管全縣水利建設工作的政府工作部門,內設辦公室、水資源水保股(縣節約用水辦公室)、河長制工作股(政策法規股)、建設管理與監督股,下設所屬事業單位道真自治縣水庫建設運行中心、道真自治縣城鎮供排水服務中心、道真自治縣水利水電工程服務中心、道真自治縣防汛抗旱服務中心4個全額財政預算管理事業單位。

3.人員情況,我局屬財政全額撥款的正科級單位,行政編制人員8名,其中局長1名,副局長3名,股級4名。事業編制人員81名,其中:水庫建設運行中心33名(副科級單位)、城鎮供排水服務中心21名、水利水電工程服務中心21名、防汛抗旱服務中心6名,我局現有在職人員69人(其中單位正式職工66人,臨時聘用人員3人,不包括水庫運行中心人員),退休人員28人,遺屬人員4人。

二、機構設置

2.機構情況,道真自治縣水務局是主管全縣水利建設工作的政府工作部門,內設辦公室、水資源水保股(縣節約用水辦公室)、河長制工作股(政策法規股)、建設管理與監督股,下設所屬事業單位道真自治縣水庫建設運行中心、道真自治縣城鎮供排水服務中心、道真自治縣水利水電工程服務中心、道真自治縣防汛抗旱服務中心4個全額財政預算管理事業單位。

3.人員情況,我局屬財政全額撥款的正科級單位,行政編制人員8名,其中局長1名,副局長3名,股級4名。事業編制人員81名,其中:水庫建設運行中心33名(副科級單位)、城鎮供排水服務中心21名、水利水電工程服務中心21名、防汛抗旱服務中心6名,我局現有在職人員69人(其中單位正式職工66人,臨時聘用人員3人,不包括水庫運行中心人員),退休人員28人,遺屬人員4人。

三、部門決算單位人員構成

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

道真自治縣水務局

行政事業

2



……



(二)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

89


8

81

28

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第三部分??2019年度部門決算情況說明

2019年水務局決算報表填報說明

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一、決算數據來源說明

決算數據依據財政大平臺數據及本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制,真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

決算主表數據主要依據財政大平臺數據及本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

二、決算編制基本情況

道真自治縣水務局為一級預算單位,單位性質為財政補助事業單位,決算編報類型為單戶表,按照政府會計制度填報決算數據。

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個,比上年增減0個。

三、基礎數據核對情況

(一)財政資金對賬情況。

1.財政撥款核對情況。

1)2019年實際收到的一般公共預算財政撥款收入6938.07萬元,財政大平臺撥款對賬6938.07萬元。

2)2019年政府性基金預算財政撥款收入593.92萬元,財政大平臺撥款對賬593.92萬元。

(二)與上年指標核對情況。

2019年在職人員年末66人,比上年末增加3人,主要是新分人員增加。

?四、報表審核情況

(一)審核情況。

1.審核公式。

審核公式共提示0條。 

2.審核模板。

審核模板共提示0條。

五、決算數據其他需要說明的情況

1.“三公”經費支出情況:本年無因公出國境支出。公務用車運行維護費支出37768.58元,比上年同期減少支出19045.42元,減少33.5%。國內接待費支出11562元,比上年同期增加支出1715元,增支14.8%。接待30批次,270人次,人均接待費用為43元。

2.2019年單位運行經費10137106元,比上年同期減少1300635元,主要原因減少是在職人員目標考核獎勵未發放到位以及事業人員績效工資、公務員車改補貼等未發放。

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十、預算績效情況說明

(一)項目績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計14個項目進行了績效自評,共涉及預算資金6518.27萬元,自評覆蓋率達到100%。附表:

2019年度項目支出績效自評表(參考表樣)

單位:





????單位:萬元

項目名稱


項目編碼:

主管部門名稱


主管部門代碼



項目資金 ???????????????????(萬元)

資 金 來 源

年初預算數(A)

全年執行數(B)

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法

年度資金總額:

6518.27

6518.27

10



執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

財政撥款

6518.27

6518.27

10



?其中:上級補助

6518.27

6518.27

10



???????本級安排






???????其他資金






年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況



績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分計算方法

得分

未完成原因分析




標(50分)

數量指標





完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















質量指標





1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















時效指標



















成本指標



















……











標(30分)

經濟效益
指標





1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。















社會效益
指標



















生態效益
指標



















可持續影響
指標



















……








滿意度指標(10分)

服務對象
滿意度指標





同效益指標得分計算方式。















……








總 ????????分



績???效 ?自 ?評


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2) 項目二:××項目

…………

十一、其他重要事項的情況說明

(一)2019年度機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出101371060萬元,比年初預算減少1300635?萬元,主要原因減少是在職人員目標考核獎勵未發放到位以及事業人員績效工資、公務員車改補貼等未發放。

(二)2019年度政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額 0?萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)2019年度國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門(單位)共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是0;單位價值50萬元(含)以上的通用設備(臺、套…),單位價值100萬元(含)以上的專用設備 (臺、套…)。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件3水務局:2019年度部門決算公開表表樣(9張).xls


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