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道真仡佬族苗族自治縣水庫建設運行中心單位2019年度 部門決算

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、非財政撥款財政收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

二、2019年度收入決算情況說明

三、2019年度支出決算情況說明

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、2019年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 ?部門概況

一、?部門職責

宗旨:為全縣小(一)型及以上水庫建設和運行提供服務保障。

業務范圍:按照水法律法規及有關政策的規定和《水庫管理制度》,承擔全縣小(一)型及以上水庫的前期立項、規劃設計上報審批及工程建設服務工作;執行水情調度指令,保證水庫工程正常運行,為工農生產和城鎮供水提供服務;承擔水庫工程維修、養護、檢查、觀測和控制運用等日常工作,建立健全工程技術檔案;對涉及水庫工程安全的各項活動進行監督檢查以及對承擔水庫工程管理和保護范圍內各類建設項目及水域開發利用規劃的審查提供技術服務;配合有關部門依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。完成上級交辦的其他任務;提供相關社會服務。

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二、?機構設置

??????水庫建設運行中心為道真縣水務局所屬財政全額預算管理副科級事業單位,核定事業編制33名,設主任1名(管理崗八級),副主任2名(管理崗九級),內設建設服務站、沙壩水庫服務站、水庫運行服務所等3個股級(管理崗九級),實際在職職工34人,退休人員15人,遺屬補助2人,傷殘補助1人。車輛4輛,辦公電話4部.

三、部門決算單位和人員構成

(一)部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

道真自治縣水庫建設運行中心

財政全額補助事業

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(二)部門人員構成

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

33

33

0

33

15

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第二部分 ?2019年度部門決算公開報表

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計455.81萬元,與2018年相比,決算收入1415.62萬元減少959.81萬元。減少的主要原因:一是本年度沒有基本建設撥款收入,與上年無可比性。

二、2019年度收入決算情況說明

本年收入合計455.81萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入455.81萬元,占100%;

三、2019年度支出決算情況說明

???本年支出合計455.81萬元,其中:基本支出443.65萬元,占97%;項目支出12.16萬元,占3%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計455.81萬元,2018年相比,決算收入1415.62萬元減少959.81萬元。減少的主要原因:一是本年度沒有基本建設撥款收入,與上年無可比性。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出455.81萬元,占本年支出合計的×× %。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少959.81萬元,減少的主要原因:一是本年度沒有基本建設撥款收入,與上年無可比性。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:?

全年共計支出4558067.68元。分別為:

(一)2130301款一般公共服務行政運行362.95萬元;

1)人員經費支出341.62萬元,分別是:基本工資53.67萬元、津貼補貼49.19萬元、獎金44.70萬元、績效工資96.45萬元、養老保險(個人代扣代繳部分)2.33萬元、基本醫療保障繳費(個人代扣代繳部分)5.24萬元、其他社會保障繳費15.95萬元、住房公積金(個人代扣代繳部分)26.82萬元、退休費26.21萬元、撫恤金1.23萬元、生活補助0.089萬元,其他工資福利支出19.74萬元。

2)日常運轉經費21.32萬元,分別是:辦公費4.03萬元、電費0.97元、差旅費7.32萬元、培訓費0.12萬元、接待費0.19萬元、福利費2.76萬元、維修(護)費0.97萬元、工會費2.72萬元、公務用車運行維護費1.81萬元,其他商品服務支出0.42萬元。

(二)2080505款機關事業單位養老保險31.14萬元;

(三)2082702款機關事業單位工傷保險0.72萬元;

(四)2082703款機關事業單位生育保險1.13萬元;

(五)2082799款機關事業單位其他財政對社會保險基金的補助4.18萬元;

(六)2101102款為事業單位醫療保險16.71萬元;

(七)2210201款事業單位住房公積金26.82萬元;

(八)2130399其他水利支出12.16萬元:主要用于水庫建設運行業務中的辦公費11.15萬元、差旅費0.14萬元,維修(護)費0.86萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

(一)2130301款一般公共服務行政運行362.95萬元;

1)人員經費支出341.62萬元,分別是:基本工資53.67萬元、津貼補貼49.19萬元、獎金44.70萬元、績效工資96.45萬元、養老保險(個人代扣代繳部分)2.33萬元、基本醫療保障繳費(個人代扣代繳部分)5.24萬元、其他社會保障繳費15.95萬元、住房公積金(個人代扣代繳部分)26.82萬元、退休費26.21萬元、撫恤金1.23萬元、生活補助0.089萬元,其他工資福利支出19.74萬元。

2)日常運轉經費21.32萬元,分別是:辦公費4.03萬元、電費0.97元、差旅費7.32萬元、培訓費0.12萬元、接待費0.19萬元、福利費2.76萬元、維修(護)費0.97萬元、工會費2.72萬元、公務用車運行維護費1.81萬元,其他商品服務支出0.42萬元。

(二)2080505款機關事業單位養老保險31.14萬元;

(三)2082702款機關事業單位工傷保險0.72萬元;

(四)2082703款機關事業單位生育保險1.13萬元;

(五)2082799款機關事業單位其他財政對社會保險基金的補助4.18萬元;

(六)2101102款為事業單位醫療保險16.71萬元;

(七)2210201款事業單位住房公積金26.82萬元;

(八)2130399其他水利支出12.16萬元:主要用于水庫建設運行業務中的辦公費11.15萬元、差旅費0.14萬元,維修(護)費0.86萬元。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出443.65萬元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費341.62萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費21.32萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.8萬元,支出決算為3.84萬元。公務接待費支出決算0.19萬元,公務用車運行費共計支出決算3.64萬元,培訓費支出決算0.12萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算3.84萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算3.64萬元;公務接待費支出決算0.19萬元。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算無預算。無支出。

2)公務用車購置及運行維護費公務用車保用量 4輛,未新購置公務用車,公務用車運行費共計支出決算3.64萬元。其中: 1.按照汽車配備標準和編制要求,我單位 2019年未購置汽車。2.公務用車運行費支出決算3.64萬元。公務用車運行維護費1.81萬元、維修(護)費1.84萬元,用于水庫工程建設前期工作和建設管理中日常公務活動所發生的燃料費1.73萬元、保險費1.20元、維修費0.53萬元、過路過橋費0.12萬元、檢車費0.07萬元,平均每輛10000.00元/年(水庫管理局在編汽車保有量為4輛;其中公務用車一輛、沙壩水管所一輛,工程用車兩輛。“三公經費”支出數未超過“三公經費”預算數。

3)公務接待費年初預算為1.8萬元,公務接待費支出決算0.19萬 元,接待7批次批,接待人數為66人,主要接待有水庫工程建設過程中,各參建單位前期工作和建設期間公務接待。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

無。

九、2019年度非財政撥款收支決算情況說明

無。

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

(一)2019年度機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出23.21萬元,與2018年相比,決算數增加(或減少)6.65萬元,主要原因是開展業務量增大。

(二)2019年度政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購無支出。

(三)2019年度國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門(單位)共有車輛4輛,其中,應急保障用車4輛。2019年的資產組成為:1.資產合計:2368.00萬元;其中:貨幣資金:983.77萬元、財政應返還額度:88.08萬元、其他應收款凈額:637.90萬元;2.固定資產原值:949.42萬元,固定資產累計折舊:291.17萬元、固定資產凈值:658.25萬元;3.其他應付款:1652.14萬元此款主要是大沙河水庫工程置換的政府債券資金,由于縣財力限制及大沙河水庫工程自身原因構成未能支付,形成往來款項;4.凈資產:71586萬元。

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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道真縣水庫運行中心附件3:2019年度部門決算公開表表樣(9張).xls


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